Budgetprocessen
Projektet er afsluttet
På baggrund af projektgruppens arbejde, vedtog universitetsledelsen 16. november 2009 dette indstillingsnotat.
Herunder kan du læse om arbejdsgruppens opgave og kommissorium.
Denne side opdateres ikke længere.
Arbejdegruppens opgave
Arbejdsgruppen skal - med udgangspunkt i det vedtagne princip-notat for bygningsområdet fra d. 27. november 2008 - udarbejde et forslag til budgetproces for bygningsområdet.
Budgetprocessen, der skal dække både de 9 hovedområder og den centrale bygningstjeneste, skal være integreret med AUs overordnede budgetproces.
Arbejdsgruppen skal bl.a. beskrive et ”årshjul” for bygningsområdets budgetproces, således at det er klart, hvilket input der skal leveres, og hvornår og af hvem det skal leveres. Det skal ligeledes beskrives, hvilke beslutningsprocesser der ligger bag f.eks. prioriteringer undervejs i forløbet indtil det endelige budget aftales
Gruppen skal lave et beslutningsoplæg, der indeholder:
- Overordnet scenariebeskrivelse, der uden at gå i detaljer beskriver den nuværende proces og de(t) fremtidige scenarie(r). Mål: At skabe et klart overblik over hvordan den nuværende budgetproces forløber og beskrive fordele og ulemper.
- Kortlægning af interessenter i forhold til budgetprocessen og deres behov og ønsker. Mål: At kortlægge alle væsentlige interessenter, der er involverede i budgetprocessen, og få beskrevet og analyseret deres behov og ønsker
- ”Årshjul” for bygningsområdets budgetproces. Mål: At udarbejde en gennemskuelig, effektiv og bæredygtig proces, som der sikrer den bedst mulige styring og prioritering i budget-processen på bygnings-området
Organisering
Projektleder:
- Anders Roed, SUN
Projektdeltagere:
- Ingelise Hosszu, Teknisk Forvaltning
- Niels Kiil, DJF
- Ole Jensen, HUM